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爱民乡政府2016年部门决算公开
信息类别:公告公示
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-30
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:德安县爱民乡人民政府
 
 

附件:

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

      单位公章:

      报送日期:

 

 

 

单位负责人(签章):  

 

财务负责人(签章):      经办人(签章):

爱民乡人民政府2016年部门决算

 

  

 

第一部分 爱民乡人民政府概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 爱民乡人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 爱民乡人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分 爱民乡人民政府概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2、为经济发展提供服务。

3、建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。

4、进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。

5、进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分 爱民乡人民政府2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3443.10万元,其中上年结转和结余143.43万元,较上年持平;本年收入合计3443.10万元,较上年增长20.85%,主要原因是:农林水、其他收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3443.10万元,占100%;无事业收入、事业单位经营收入、其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3443.10万元,其中本年支出合计3443.10万元,较上年增长20.85%,主要原因是:基本支出增加;年末结转和结余143.43万元,较上年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出3443.10万元,占100%;无项目支出 、事业单位经营支出、其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3443.10万元,决算数为3443.10万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为134.14万元,决算数为134.14万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为5.64万元,决算数为5.64万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为7.72万元,决算数为7.72万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为25.26万元,决算数为25.26万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为905.47万元,决算数为905.47万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为464.91万元,决算数为464.91万元,完成年初预算的100%;交通运输支出年初预算数为3.8万元,决算数为3.8万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为5.1万元,决算数为5.1万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为1891.08万元,决算数为1891.08万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出231.57万元,较上年增长116.48%,主要原因是:上级奖励增加;商品和服务支出3134.06万元,较上年增长24.11 %,主要原因是:办公大楼维修和办公设备维护;对个人和家庭补助支出77.48万元,较上年下降54.00%,主要原因是:计划生育奖扶减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费3134.06万元,较上年增长24.11 %,主要原因是:维修(护)费及公务用车运行维护费增加。其中:办公费35.66万元,印刷费5.86万元,电费3.02万元,差旅费10万元,维修(护)费3021.13万元,会议费3万元,培训费2万元,公务接待费10.04万元,劳务费5.66万元,工会经费6万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出20.69万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为20.04万元,决算数为20.04万元,完成预算的100%,决算数较上年增长204.10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年持平%

(二)公务接待费支出年初预算数为10.04万元,决算数为 10.04万元,完成预算的100%,决算数较上年增长52.35%。主要原因是:招商财税接待增多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年持平。主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成预算的100%,决算数较上年增长51.75%。主要原因是:车况及路况差,车辆维修次数增加。

六、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  

 

第三部分 爱民乡人民政府2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

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