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宝塔乡政府部门2016年部门决算公开说明
信息类别:公告公示
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-24
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:宝塔乡政府
 
 

宝塔乡政府部门2016年部门决算

 

  

 

第一部分 宝塔乡政府部门概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 宝塔乡政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 宝塔乡政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分 宝塔乡政府部门概况

 

一、部门主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:计划生育服务所、文化站、国土规划所、水雾站、社会保障民政所。

 

 

第二部分 宝塔乡政府2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计10203.6494万元,其中上年结转和结余155.5017万元,与上年持平;本年收入合计10047.9676万元,较上年增长5.1%,主要原因是:城郊拆迁、开发项目增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10047.9676万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计10203.4694万元,其中本年支出合计10047.9676万元,较上年增长3.5 %,主要原因是:城郊拆迁、开发项目增多;年末结转和结余155.5017万元,与上年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出415.6262万元,占4.1%;项目支出9632.3414万元,占95.9%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为10047.9676万元,决算数为10047.9676万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为248.2356万元,决算数为248.2356万元,完成年初预算的100 %;科学技术支出年初预算数为1461.889万元,决算数为1461.889万元,完成年初预算的100 %;文化体育与传媒支出年初预算数为2万元,决算数为2万元;社会保障和就业支出年初预算数为42.2736万元,决算数为42.2736万元;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为47.2793万元,决算数为47.2793万元;城乡社区支出年初预算数为4842.3919万元,决算数为4842.3919万元;农林水支出年初预算数为94.784万元,决算数为94.784万元;国土海洋气象等支出年初预算数为1.9784万元,决算数为1.9784万元;住房保障支出年初预算数为395.0753万元,决算数为395.0753万元;其他支出年初预算数为2912.0604万元,决算数为2912.0604万元。

按经济分类科目分:工资福利支出180.2189万元,较上年下降8.0%;商品和服务支出77.9185万元,较上年下降65%,;对个人和家庭补助支出157.4888万元,较上年下降4.8%

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费77.9185万元,较上年下降65.3 %,主要原因是:落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费。其中:办公费14.4870万元,印刷费1.1078万元,水费1.17万元,电费2.872万元,邮电费2.0118万元,差旅费3.0146万元、会议费0.6738万元,维修费24.7296万元,培训费0.7416万元,公务接待费13.65万元,劳务费1.0204万元,工会经费3.89万元,公车运行维护费8.3147万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为21.9647万元,决算数为21.9647 万元,完成预算的100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数与上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为13.65万元,决算数为13.65万元,完成预算的100 %

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.3147万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数与上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.3147万元,决算数为8.3147万元,完成预算的100%,决算数较上年下降2.8%

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额1.3万元。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆2辆,主要是书记、乡长办公用。

 

 

 

第三部分 ××部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

 附件:
 
 
 
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