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车桥镇人民政府2016年部门决算
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-29
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:车桥镇人民政府
 
 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

      单位公章:车桥镇人民政府

      报送日期:2017828

 

 

 

单位负责人(签章):   

 

财务负责人(签章):     经办人(签章):


车桥镇人民政府2016年部门决算

 

  

 

第一部分  车桥镇人民政府概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  车桥镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  车桥镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

第一部分  车桥镇人民政府概况

 

一、部门主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:车桥镇人民政府

 

第二部分  车桥镇人民政府2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3645.41万元,其中上年结转和结余0万元,同上年保持不变;本年收入合计3645.41万元,较上年增长104.03%,主要原因是:财政收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3645.41万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3645.41万元,其中本年支出合计3645.41万元,较上年增长104.03 %,主要原因是:公共需要增强;年末结转和结余0万元,较上年保持不变。

本年支出的具体构成为基本支出530.29万元,占14.55 %;项目支出3115.12万元,占85.45 %;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3645.41万元,决算数为3645.41万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为185.48万元,决算数为185.48万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为23.10万元,决算数为23.10万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为37.13万元,决算数为37.13万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为8万元,决算数为8万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为1131.02万元,决算数为1131.02万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为507.95万元,决算数为507.95万元,完成年初预算的100%;商业服务业等支出年初预算数为100万元,决算数为100万元,完成年初预算的100%;国土海洋气象等支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为5.62万元,决算数为5.62万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为1640.11万元,决算数为1640.11万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出125.15万元,较上年下降38.95 %;商品和服务支出1166.31万元,较上年增长430.67%;对个人和家庭补助支出57.13万元,较上年下降53.71%对企事业单位的补贴支出10.00万元; 基本建设支出支出1583.70万元,较上年增长632.48%; 其他资本性支出703.12万元,较上年下降43.11%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费118.47万元,较上年保持不变。其中:办公费22万元,印刷费4.95万元,咨询费2.94万元,工资福利支出88.95万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为  万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为26.66万元,决算数为26.66 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长116.74 %。主要原因是:招待客商增加

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.98万元,决算数为8.98万元,完成预算的 %,决算数较上年下降7.61%。主要原因是:严格规范公务用车 

六、关于政府采购支出说明。本部门2016政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  

第三部分  车桥镇人民政府2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 附件:
   ·车桥镇人民政府2016年部门决算表.XLS
 
 
 
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