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丰林镇政府2016年部门决算
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-24
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:丰林镇
 
 

丰林镇政府2016年部门决算

 

  

 

第一部分 丰林镇政府概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 丰林镇政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 丰林镇政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分 丰林镇政府概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规;

2.为经济发展提供服务,提高人民群众生活水平;

3.负责全镇社会事务管理,基层政权建设和组织建设;

4.加强社会治安综合治理和公共安全,维护社会稳定;

5.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治;

6.推进教育、卫生、科技、民政、文化、体育、计生等各项行政工作;

7.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分 丰林镇政府2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计5597.93万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降22.82%;本年收入合计5597.93万元,较上年下降22.82%,主要原因是:财政拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5597.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计5597.93万元,其中本年支出合计5597.93万元,较上年下降22.82%,主要原因是:开支减少;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%

本年支出的具体构成为:基本支出4691.45万元,占83.81%;项目支出906.48万元,占16.19%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为5597.93万元,决算数为5597.93万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为202.89万元,决算数为202.89万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为5.17万元,决算数为5.17万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为15.29万元,决算数为15.29万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为44.06万元,决算数为44.06万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为500万元,决算数为500万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为2414.89万元,决算数为2414.89万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为945.4万元,决算数为945.4万元,完成年初预算的100%;国土海洋气象等支出年初预算数为31.54万元,决算数为31.54万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为7.33万元,决算数为7.33万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为1431.36万元,决算数为1431.36万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出102.4万元,较上年增长18.77%,主要原因是:工资调标;商品和服务支出4525.58万元,较上年下降30.47%,主要原因是:倡导节约,爱惜公物;对个人和家庭补助支出63.47万元,较上年增长1.62%,主要原因是:人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费54.58万元,较上年下降,主要原因是:倡导节约,爱惜公物。其中:办公费9.22万元,印刷费0.77万元,邮电费0.53万元,差旅费3.5万元,公务接待费24.9万元,劳务费3.6万元,公务用车运行维护费12.06万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为36.96万元,决算数为36.96万元,完成预算的100%,决算数较上年增长27.14%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无人因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为24.9万元,决算数为24.9万元,完成预算的100%,决算数较上年增长35.77%。主要原因是:处于建设发展阶段,公务接待需求有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12.06万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:严格执行公车配备标准;公务用车运行维护费支出年初预算数为12.06万元,决算数为12.06万元,完成预算的100%,决算数较上年增长12.4%。主要原因是:用车频率高且经常到村里去,车辆更易出现损耗。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016年度政府采购支出总额11.53万元,其中:政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 丰林镇政府2016年部门决算表

 

(详见附表)

 附件:
   ·德安县丰林镇人民政府(本级).XLS
 
 
 
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