九江市政府信息公开
 
 
2016年度高塘乡财政所部门决算公开
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-25
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:高塘乡财政所
 
 

高塘乡财政所2016年部门决算

 

  

 

第一部分 高塘乡财政所概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 高塘乡财政所2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 高塘乡财政所部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分 高塘乡财政所概况

 

一、部门主要职能

1.惠农一卡通发放;

2.乡、村财务代理;

   3.一事一议项目实施管理等;

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个,

 

第二部分 高塘乡财政所2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  26.21 万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年增长(下降) 0 %;本年收入合计 26.21 万元,较上年下降41 %,主要原因是一事一议项目未计入本单位年度预算收入内。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 26.21万元,占 100 %;事业收入  万元,占 %;事业单位经营收入  万元,占 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)  万元,占 % 严格依据年初县局下达的指标预算。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 26.21  万元,其中本年支出合计  26.21万元,较上年下降41 %,主要原因是:一事一议项目未计入本单位预算内;年末结转和结余  0万元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因是:……

本年支出的具体构成为:基本支出  26.21万元,占 100 %;项目支出 万元,占 0 %;事业单位经营支出  0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0万元,占 0%。本着收支平衡,收略大于支的原则执行预算计划。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为  26.21万元,决算数为 26.21万元,完成年初预算的 100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为25.03  万元,决算数为 25.03 万元,完成年初预算的 100 %;公共安全支出年初预算数为  0万元,决算数为万元,完成年初预算的 0%……

按经济分类科目分:工资福利支出 8 万元,较上年下降27 %,主要原因是:由于人员退休;商品和服务支出 2.07 万元,较上年下降74 %,主要原因是:由于人员退休;对个人和家庭补助支出  16万元,较上年下降37 %,主要原因是:由于人员退休减少。同样按照指标计划,确保工资等基本支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 2.07 万元,较上年下降74 %,主要原因是:收入减少,压缩支出。其中:办公费0.8 万元,印刷费 0.3 万元,咨询费 万元,……。单位主要是基本工资、职工福利、公务费等必要支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 0.4 万元,决算数为 0.4 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增下降 23 %,其中:公务接待费0.4万元。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.4 万元,决算数为 0.4万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降23 %。主要原因是:经费不足。本着厉行节约,不超上年支出的原则和要求,把公务接待开支控制在最低范围,确保不出现一例违规开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0万元,其中公务用车购置年初预算数为  0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   八、关于2016年度预算绩效情况的说明。

   1)绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

   组织对“0”等0个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出0万元。从监控情况来看,……(请对绩效监控情况进行简单说明)。

   组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

   2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在省级部门决算中试点公开00项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0 项目自评得分为0 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第三部分 高塘乡财政所2016年部门决算表

 

(详见附表)

 附件:
   ·德安县高塘乡财政所.XLS
 
 
 
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