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2016年度河东乡部门决算及三公经费等支出决算表
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-22
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:河东乡
 
 

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2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

      单位公章:

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财务负责人(签章):      经办人(签章):


河东乡人民政府2016年部门决算

 

目   录

 

第一部分 河东乡人民政府概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分 河东乡人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 河东乡人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

第一部分  河东乡人民政府概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2、为经济发展提供服务。

3、建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。

4、进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。

5、进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  河东乡人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2122.1426万元,其中上年结转和结余8.9356万元,较上年持平;本年收入合计2122.1426万元,较上年下降,主要原因是:征地拆迁项目减少、上级财政拨款减少、基础建设减少,乡镇工作人员减少,工资福利等开支降低。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2122.1426万元,占100%;无事业收入、事业单位经营收入及其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2131.0782万元,其中本年支出合计2131.0782万元,较上年降低54%,主要原因是年度收入减少,导致支出锐减;年末结转和结余8.93656万元,较上年持平,主要原因是上年结转结余。

本年支出的具体构成为:其他支出1125.3666占52.8%,住房保障支出103.881万元,占4%,城乡社区支出485.6373万元,占22.7%;事业单位经营支出其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2122.1426万元,决算数为2122.1426万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为193.3859万元,决算数为193.3859万元,完成年初预算的100%;文化体育和传媒支出年初预算数为7.0808万元,决算数为7.0808万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为14.4264万元,决算数为14.4264万元,完成年初预算的100%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为68.6593万元,决算数为68.6593万元,完成年初预算的100%,节能环保支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为485.6373万元,决算数为485.6373万元,完成年初预算数的100%;农林水支出年初预算数为97.8732万元,决算数为97.8732,完成年初预算数的100%;交通运输支出年初预算数为13万,决算数为13万,完成年初预算数的100%;国土海洋气象等支出2.832万,决算数为2.832万,完成年初预算数的100%;住房保障支出年初预算数为103.881万元,决算数为103.881万元,完成年初预算数的100%;其他支出年初预算数为1125.3666万元,决算数为1125.3666万元,完成年初预算数的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出113.4103万元,较上年上升17%,主要原因是:人员调动大,乡工作人员增加上级财政拨款增加;商品和服务支出1629.8652万元,较上年下降62.5%,主要原因是:财政拨款收入减少,征地拆迁减少,资金锐减,资金投入减少

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费183.3859万元,较上年下降,主要原因是维修费、取暖费、劳务费、工会经费减少。其中:办公费12.1533万元,差旅费1.7101万元,维修(护)费1590.2835万元,公务接待费8.7338万元,公务用车运行维护费12.1463万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为20.8801万元,决算数为20.8801万元,完成预算的100%,其中:

(一)无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.7338万元,决算数为8.7338万元,完成预算的 100%,主要原因是招商财税接待增多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12.1463万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为12.1463万元,决算数为12.1463万元,完成预算的100 %,决算数较上年增加。主要原因是乡政府乡公车使用年限长,维修费用高,抗洪抢险等使用公车频率高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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