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林泉乡财政所2016年部门决算
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-22
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:林泉乡人民政府
 
 

附件:

2016年部门决算

 

 

      单位公章:林泉乡财政所

      报送日期:2017822

 

 

 

 


林泉乡财政所部门2016年部门决算

 

  

 

第一部分 林泉乡财政所部门概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 林泉乡财政所部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 林泉乡财政所部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分 林泉乡财政所部门概况

 

一、部门主要职能

1.负责林泉乡农业四税的征收及预算内、预算外,财政支农周转金德管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:林泉乡财政所。

 

第二部分 林泉乡财政所部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计21.95万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年增长(下降)0 %;本年收入合计21.9万元,较上年下降39%,主要原因是:财政所大楼结算完成,经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入21.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计21.95万元,其中本年支出合计  21.95万元,较上年下降39 %,主要原因是:财政所大楼结算完成,其他日常工作有序进行。

本年支出的具体构成为:基本支出21.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为21.95万元,决算数为21.95万元,完成年初预算的100%,主要原因是:自己合理使用。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为21.05万元,决算数为21.05万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为 0.5 万元,决算数为 0.5万元,完成年初预算的 100 %;医疗卫生与计划生育支出支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.4万元,完成年初预算的 100 %

按经济分类科目分:工资福利支出 10.7万元,较上年增长4 %,主要原因是:正常晋升工资;商品和服务支出 10.8万元,较上年下降 5%,主要原因是:日常正常费用。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 10.7万元,较上年下降 5 %,主要原因是:日常正常费用。其中:办公费0.7万元,电费0.7万元,差旅费1.06万元,维修费1.14万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 0.53万元,决算数为 0.53万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降2 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无人因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.53 万元,决算数为 0.53万元,完成预算的100%,决算数较上年下降2 %。主要原因是:正常运行费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无公车。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

   八、关于2016年度预算绩效情况的说明。

   1)绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

   组织对“XXXX”等0个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出0万元。从监控情况来看,……(请对绩效监控情况进行简单说明)。

   组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

   2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在省级部门决算中试点公开XXXXXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

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