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德安县林泉乡人民政府部门2016年部门决算书
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-23
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:林泉乡人民政府
 
 

德安县林泉乡人民政府部门2016年部门决算

 

  

 

第一部分 林泉乡人民政府部门概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 林泉乡人民政府部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 林泉乡人民政府部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分 德安县林泉乡人民政府部门概况

 

一、部门主要职能

林泉乡政府主要职能是:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:林泉乡政府、林泉乡计生服务中心。

 

第二部分 林泉乡政府部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计5252.5万元,其中上年结转和结余210.5万元,较上年下降9.7%;本年收入合计5463.1万元,较上年下降9.4%,主要原因是:人员变动,人员工资和津贴经费减少,医疗卫生与计划生育经费减少。上年基本支出部分项目未完工结转。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5252.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计5252.5万元,其中本年支出合计5252.5万元,较上年下降9.7%,主要原因是:资金合理使用;年末结转和结余210.5万元,较上年增长0%,主要原因是:基本支出部分项目未完工结转。

本年支出的具体构成为:基本支1153.4万元,占21.9%;项目支出4099.1万元,占78.1%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为5463.1万元,决算数为5252.5万元,完成年初预算的96.1%,主要原因是:基本支出部分项目未完工结转。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为120.1万元,决算数为120.1万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为175.5万元,决算数为175.5万元,完成年初预算的100%;文化体育传媒支出年初预算数为5.9万元,决算数为5.9万元,完成年初预算的 100 %;社会保障和就业支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为44.7万元,决算数为44.7万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为1448.3万元,决算数为1448.3万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为967.4万元,决算数为967.4万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为5.2万元,决算数为5.2万元,完成年初预算的100%;其他支出预算数为2480.2万元,决算数为2480.2万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出292万元,较上年增长1.5%,主要原因是:工资调标后工资标准提高;商品和服务支出392.2万元,较上年下降75.9%,主要原因是:精简节流,同时部分费用未办理支付;对个人和家庭补助支出446.2万元,较上年增长5.4%,主要原因是:人员变动,增加了开支。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费436.9万元,较上年下降8.4%,主要原因是:开源节流,精简办公开支,同时部分费用未办理支付。其中:办公费4.2万元,印刷费14.4万元,咨询费2.7万元,……

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为8.3万元,决算数为8.3万元,完成预算的100%,决算数较上年下降36.1%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无人出差国外。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.4万元,决算数为3.4万元,完成预算的100%,决算数较上年下降61.7%。主要原因是:减少部分公务接待及部分接待由食堂承担。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.9万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.9万元,决算数为4.9万元,完成预算的100%,决算数较上年下降18.3%。主要原因是:公车正常使用。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016年度政府采购支出总额44.6万元,其中:政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入20160年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与20161年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车02;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   八、关于2016年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

 

 

第三部分 林泉乡人民政府部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

 H:\德安县林泉乡人民政府.XLS

 

 

 

 

 

 

 附件:
   ·德安县林泉乡人民政府部门2016年部门决算书.doc
   ·德安县林泉乡人民政府.XLS
 
 
 
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