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2016年公开格式-林泉农业服务中心
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-25
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:林泉乡人民政府
 
 

附件:

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

      单位公章:

      报送日期:     

 

 

 

单位负责人(签章):  

 

财务负责人(签章):      经办人(签章):


林泉乡农业服务中心2016年部门决算

 

  

 

第一部分 林泉乡农业服务中心概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 林泉乡农业服务中心2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 林泉乡农业服务中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分 林泉乡农业服务中心概况

 

一、部门主要职能

1.农业政策、法律宣传

2.农业技术推广

……

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:……

 

第二部分 林泉乡农业服务中心2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计29.8万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年下降15.8%;本年收入合计29.8万元,较上年下降15.8%,主要原因是:上级财政拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入29.8万元,占100%;事业收入 0万元,占 %;事业单位经营收入 0万元,占 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0万元,占 % 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计29.8万元,其中本年支出合计29.8万元,较上年增长(下降)15.8 %,主要原因是:收入开支减少;年末结转和结余 0万元,较上年增长(下降) %,主要原因是:……

本年支出的具体构成为:基本支出29.8万元,占 100 %;项目支出 0万元,占  %;事业单位经营支出 0 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 29.8万元,决算数为 29.8万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:……

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 29.8 万元,决算数为 29.8 万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %……

按经济分类科目分:工资福利支出15.3万元,较上年下降15.4%,主要原因是:减少了人员编制;商品和服务支出 4.3 万元,较上年下降11%,主要原因是:开支相对减少;对个人和家庭补助支出10.1万元,较上年下降8%,主要原因是:减少了人员编制。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费3.48万元,较上年下降17%,主要原因是:开支相对减少。其中:办公费 1.2万元,印刷费0.3 万元,咨询费 0万元,电费0.2万元,邮电费0.08万元,差旅费0.4万元,维护费0.3万,培训费0.4万元,其他交通费0.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0.6万元,决算数为 0.6万元,完成预算的100%,决算数较上年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为0.6万元,决算数为0.6 万元,完成预算的 100%,决算数较上年持平。主要原因是:接待差不多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为  万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX 万元,占政府采购支出总额的XX%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,处级以上领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX 台(套)。

   八、关于2016年度预算绩效情况的说明。

   1)绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金29.8万元,自评覆盖率达到100%

   组织对“工资”等8个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出29.8万元。从监控情况来看,属于正常开支(请对绩效监控情况进行简单说明)。

   组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出29.8万元。从评价情况来看,属于正常(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

   2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在省级部门决算中试点公开XXXXXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第三部分 ××部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

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