九江市政府信息公开
 
 
2016年磨溪乡人民政府决算
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-23
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:磨溪乡党政办
 
 

 德安县磨溪乡人民政府2016年部门决算

 

  

 

第一部分  德安县磨溪乡人民政府概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 德安县磨溪乡人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 德安县磨溪乡人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分 德安县磨溪乡人民政府概况

 

一、部门主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

 

第二部分 德安县磨溪乡人民政府2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2931.474856万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计2931.474856万元,较上年增长16.94%,主要原因是:财政拨款收入的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2931.474856万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2931.474856万元,其中本年支出合计2931.474856万元,较上年增长16.94%,主要原因是:人员的增加,工作量的增加;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出2916.474856万元,占99.49%;项目支出15万元,占0.51%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2931.474856  万元,决算数为2931.474856万元,完成年初预算的100%,主要原因是:……

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为175.0596万元,决算数为175.0596万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%……

按经济分类科目分:工资福利支出100万元,较上年下降12.49 %,主要原因是:缩减人员福利待遇;商品和服务支出2793.69848万元,较上年增长81.4%,主要原因是:办公印刷费的增加,人员的增加;对个人和家庭补助支出22.776376万元,较上年下降22.11%,主要原因是:生活补贴费用的减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费345.7395万元,较上年增长32.06%,主要原因是:人员的增加。其中:办公费561.48万元,印刷费451万元,咨询费49.53824万元,……

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为14万元,决算数为14万元,完成预算的100%,决算数较上年增长20.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成预算的100%,决算数较上年下降4%。主要原因是:接待次数的减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成预算的100%,决算数较上年增长48.28%。主要原因是:车改及车保险。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   八、关于2016年度预算绩效情况的说明。

   1)绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%

   组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出XXX万元。从监控情况来看,……(请对绩效监控情况进行简单说明)。

   组织对XX个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

   2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在省级部门决算中试点公开XXXXXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第三部分 德安县磨溪乡人民政府2016年部门决算表

 

(详见附表) 

 

 附件:
   ·德安县磨溪乡人民政府(本级).XLS
 
 
 
主 办:九江市人民政府        
承 办:九江市人民政府信息化工作办公室
ICP备案编号:赣ICP备05005076号