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德安县磨溪乡农业技术推广站2016年部门决算
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-29
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:磨溪乡农技站
 
 

 

德安县磨溪乡农业技术推广站

2016年部门决算

  

 

第一部分  德安县磨溪乡农业技术推广站概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 德安县磨溪乡农业技术推广站2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分德安县磨溪乡农业技术推广站2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、“三公”经费支出决算表

第一部分 德安县磨溪乡农业技术推广站概况

 

一、部门主要职能

1.开展技术咨询、技术宣传和培训工作。

2.搞好农作物病虫、动物疾病监测和防治工作。

3.农民进行农业知识宣传、法律法规等普及。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分德安县磨溪乡农业技术推广站016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 38.11 万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0 %;本年收入合计 38.11 万元,较上年减少10 %,主要原因是:我所人员变动、收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 38.11 万元,占 100 %;事业收入 0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0 万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 38.11万元,其中本年支出合计38.11万元,较上年减少10%,主要原因是:我所人员变动、收入减少;年末结转和结余 0 万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:1516年无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 1.73万元,占5 %;项目支出 34.89万元,占91 %;事业单位经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 1.49 万元,占 3.9 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 38.11万元,决算数为38.11万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为38.11 万元,决算数为 38.11万元,完成年初预算的 100 %;公共安全支出年初预算数为 1.49 万元,决算数为 1.49 万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出 15.23万元,较上年增加10%,主要原因是:每年正常调薪;商品和服务支出 15.89万元,较上年减少5 %,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费

对个人和家庭补助支出 0万元,较上年增长(下降) 0 %

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 14.79 万元,较上年减少8%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费其中:办公费 1.6 万元,差旅费1万元,会议费2.5万元,维修费1.39万元,其他支出4万元……

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 1.1万元,决算数为 1.1万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长(下降) 5 %,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.1 万元,决算数为 1.1万元,完成预算的100%,决算数较上年下降5 %。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费

(三)公务用车购置及运行维护费支出万元,其中公务用车购置年初预算数为万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:……

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

   八、关于2016年度预算绩效情况的说明。

   1)绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%

   组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出XXX万元。从监控情况来看,……(请对绩效监控情况进行简单说明)。

   组织对XX个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

   2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在省级部门决算中试点公开XXXXXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第三部分德安县磨溪乡农业技术推广站部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

 附件:
   ·德安县磨溪乡农业技术推广站.XLS
 
 
 
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