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德安县聂桥镇财政所2016年部门决算
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-29
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:聂桥镇
 
 

德安县聂桥镇财政所2016年部门决算

 

  

 

第一部分  聂桥镇财政所概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  聂桥镇财政所2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  聂桥镇财政所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

第一部分  聂桥镇财政所概况

 

一、部门主要职能

1.负责聂桥镇农业四税的征收及预算内、预算外,财政支农周转金的管理

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:聂桥镇财政所

 

第二部分  聂桥镇财政所2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 28.52 万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年增长(下降) 0 %;本年收入合计 28.52 万元,较上年下降 26 %,主要原因是年初人员离职,人员费用减少以及日常人员经费开支减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 28.52 万元,占 0 %;事业收入  0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  28.52 万元,其中本年支出合计  28.52 万元,较上年下降 26 %,主要原因是:年初人员离职,人员费用减少以及日常人员经费开支减少;年末结转和结余 0 万元,较上年增长(下降) 0 %

本年支出的具体构成为:基本支出 28.52 万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占 0 %;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 28.52 元,决算数为 28.52 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:本年严格按预算合理使用经费

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 27.68 万元,决算数为 27.68 万元,完成年初预算的 100 %;住房保障支出年初预算数为 0.34 万元,决算数为 0.34万元,完成年初预算的 100 %医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.5万元,完成年初预算的 100 %。

按经济分类科目分:工资福利支出 9.63万元,较上年增加2%,主要原因是:工资普调,合理范围;商品和服务支出  13.07 万元,较上年增长 25 %,主要原因是:刚启用新办公楼,相关办公费用增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 15.8 万元,较上年增50 %,主要原因是:刚启用新办公楼,相关费用增加。其中:办公费 0.24 万元,印刷费 0.38 万元, 邮电费 0.26 万元,公务接待费2.3万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 2.3 万元,决算数为 2.297 万元,完成预算100 %,决算数较上年增长 2 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:本单位无人因公出国

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.3 万元,决算数为  2.297万元,完成预算100 %,决算数较上年增长 2 %。主要原因是:正常合理费用

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:单位没有配公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:单位没有配公车

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于2016年度预算绩效情况的说明。

  1)绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%

  组织对XXXX”等XX个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出XXX万元。从监控情况来看,……(请对绩效监控情况进行简单说明)。

  组织对XX个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

  2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在省级部门决算中试点公开XXXXXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第三部分  聂桥镇财政所2016年部门决算表

 

(详见附表)

 附件:
   ·2016年聂桥镇财政所决算报表公开.doc
   ·德安县聂桥镇财政所2016年决算报表.XLS
 
 
 
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