九江市政府信息公开
 
 
德安县彭山林场2018年部门预算编制说明
信息类别:财政预决算
  文件编号:001  
公开方式:主动公开
生成日期:2018-02-09
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:彭山林场
 
 

 

彭山林场2018年部门预算公开

  目  

  第一部分 彭山林场概况

  一、  部门主要职责

  二、  部门基本情况

  第二部分 彭山林场2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 彭山林场2018年部门预算表

  一、2018年收支预算总表

  二、2018年部门收入总表

  三、2018年部门支出总表

  四、2018年财政拨款收支总表

  五、2018年一般公共预算支出表

  六、2018年一般公共预算基本支出表

  七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2018年政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  一、  收入科目

  二、  支出科目

  第一部分彭山林场概况

一、部门主要职责

德安县彭山林场是县政府下辖的一个差额拨款事业单位,主要职责,造林,抚育,森林管护。

  二、部门基本情况

  彭山林场是我县唯一国有林场,创建于1963年,原名白果林场,1964年2月改名为国营江西省彭山林场,2007年4月更名为德安县彭山林场,属差额拨款正科级事业单位。

总场处县中域部,驻地白果,地理坐标东经115°31′15″—115°45′30″,北纬29°18′30″—29°32′30″,德白公路和林白公路穿境而过。分场驻宝塔、丰林、林泉、聂桥、吴山、磨溪、邹桥7个乡镇,东、南、北三面分别与九江县、瑞昌市、永修县接壤。境内地貌为山地、丘陵。最高点彭山主峰海拔514米,最低点位于白果桥,海拔18.7米。总场部驻地丰林镇白果,距县政府8千米,东北距九江市43千米。

下辖五星、林泉、红旗、百家山、彭山、大金山、燕子山、横山、白果9个林业分场彭山行政村和大金山农业队及1个建材厂,全场干部职工455人,现有事业编制数12个,其中事业编干部20人、在编在岗职工86人、在编不在岗职工126人、退休职工195人【由社保发放工资的177人(含林场承担工资补差的国家干部3人)、由林场发放工资的18人(副科级干部3人、退休职工15人)】、其他28人。

总场下设党政办公室、营林科、销售科、财务科、审计科、保卫科、企业办、计生办、土管所、安监所、执法大队和便民服务中心。现有人口1427人,其中非农业人口465人。

  第二部分彭山林场2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年彭山林场收入预算总额为82.95万元,其中:财政拨款收入72.95万元,占收入预算总额的88%,较上年增长17.29%;其他收入10万元,占收入预算总额的12%上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年下降0%。

  (二)支出预算情况

  2018年彭山林场支出预算总额为82.95万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出82.95万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出61.79万元、商品和服务支出16.32万元、对个人和家庭的补助支出4.48万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

  按支出功能科目划分:农林水事务支出82.95万元,一般公共服务支出0万元,占支出预算总额的0%;教育支出0万元,占支出预算总额的0%;社会保障和就业支出0万元,占支出预算总额的0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占支出预算总额的0%;住房保障支出0万元,占支出预算总额的0%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出0万元,占支出预算总额的0%;商品和服务支出0万元,占支出预算总额的0%;对个人和家庭的补助支出0万元,占支出预算总额的0%;其他资本性支出0万元,占支出预算总额的0%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年彭山林场财政拨款支出预算72.95万元,占支出预算总额的88%,具体支出情况是:农林水支出72.95万元,占财政拨款支出的100%, 一般公共服务0万元,占财政拨款支出的 0%;教育支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占财政拨款支出的0%;住房保障支出0万元,占财政拨款支出的0%。

  (四)政府性基金情况

  2018年没有使用政府性基预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

 2018年没有此项经费

(六)政府采购情况

  2018年财政拨款预算中未安排政府采购安排

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年,我场在一般公共预算财政拨款中未安排“三公”经费支出资金。

第三部分彭山林场2018年部门预算表

  (详见附表)

 

 第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。我场的其他收入是征地青苗费收入。

  (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

  (四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  (五)中专教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  (六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

  (七)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

  (八)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

  (九)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 附件:
   ·德安县彭山林场2018年部门预算编制说明.docx
 
 
 
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