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2016年部门决算(镇政府本级)
信息类别:公告公示
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-25
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:党政办
 
 

附件:

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

      单位公章:吴山镇人民政府

      报送日期:

 

 

 

单位负责人(签章):  方季彬 

 

财务负责人(签章):王晶  经办人(签章):王晶


吴山镇人民政府2016年部门决算

 

  

 

第一部分  吴山镇人民政府部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分 吴山镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  吴山镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

第一部分  吴山镇人民政府概况

 

一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  吴山镇人民政府2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计6695.2698万元,其中上年结转和结余217.8279万元,较上年增长0%;本年收入合计6695.2698万元,较上年增长29.96%,主要原因是:财政预算增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6695.2698万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计6695.2698万元,其中本年支出合计6695.2698万元,较上年增长29.96%,主要原因是:人员工资调整和项目支出增加;年末结转和结余217.8279万元,较上年增长0%。

本年支出的具体构成为:基本支出629.5098万元,占9.4%;项目支出6065.76万元,占90.6%;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6695.2698万元,决算数为6695.2698万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为217.0953万元,决算数为217.0953万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为5.4404万元,决算数为5.4404万元,完成年初预算的100%;社会保障与就业支出年初预算数为10.2652万元,决算数为10.2652万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为85.4553万元,决算数为85.4553万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为2204.9万元,决算数为2204.9万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为947.2687万元,决算数为  947.2687万元,完成年初预算的100%;交通运输支出年初预算数为16万元,决算数为16万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为6.3449万元,决算数为6.3449万元,完成年初预算的100%;其他支出决算数为3202.5万元。

按经济分类科目分:工资福利支出180.5555万元,较上年增长108%,主要原因是:人员增加和工资调整;商品和服务支出256.1078万元,较上年增长70%,主要原因是:物价上涨;对个人和家庭补助支出192.8465万元,较上年下降25.4%,主要原因是:严格控制

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费256.1078万元,较上年增长70%,主要原因是:物价上涨。其中:办公费29.1327万元,印刷费64.871万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为78.2202万元,决算数为78.2202万元,完成预算的100%,决算数较上年增长150%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为62.4323万元,决算数为62.4323万元,完成预算的100%,决算数较上年增长217%。主要原因是:物价上涨、人员增加、换届支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出15.7879万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为15.7879万元,决算数为15.7879万元,完成预算的100%,决算数较上年增长36%。主要原因是:公车改革

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 第三部分  吴山镇人民政府2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

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