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2016年部门决算
信息类别:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
生成日期:2017-08-22
  公开时限:常年公开 
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:党政办
 
 

附件:

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

      单位公章:

      报送日期:2017822

 

 

 

单位负责人(签章):  郝能荣  

 

财务负责人(签章):郝能荣  经办人(签章):岑腊香


园艺场2016年部门决算

 

  

 

第一部分  园艺场概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  园艺场2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  园艺场2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

第一部分  园艺场概况

 

一、部门主要职能

1.德安县园艺场是受县委县政府领导,主要职责是:乡镇所有的社会功能,例如,综治、维稳、计划生育,文教卫,两违整治,征地,拆迁,财税,工业发展等。

2.另外还承担县委县政府下达的绿化施工任务。

……

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

 

第二部分  园艺场2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 424.20 万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年下降64.30%;本年收入合计424.20万元,较上年下降64.30 %,主要原因是:2016年度没有大笔的拆迁征地款,承担的青山陵园路和七期安置房工程已经全部完工。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 424.20 万元,占100%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入  0 万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0  万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 424.20万元,其中本年支出合计 424.2万元,较上年下降64.3 %,主要原因是:2016年度没有大笔的拆迁征地款,承担的青山陵园路和七期安置房工程已经全部完工;年末结转和结余 0万元,较上年增长(下降) 0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出86.79 万元,占20.46 %;项目支出337.41万元,占79.54 %;事业单位经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为424.2万元,决算数为 424.2 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:……

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0 %;公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;……

按经济分类科目分:工资福利支出 54.85  万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:人员未变动;商品和服务支出 12.83  万元,较上年下降36.86 %,主要原因是:办公楼装修完成;对个人和家庭补助支出19.11 万元,较上年下降34.47 %,主要原因是:医疗费用和救济费减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 64.33 万元,较上年下降13.96 %,主要原因是:办公费用减少。其中:办公费5.3 万元,印刷费 0.5 万元,咨询费 0 万元,……

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 0.46 万元,决算数为 0.46 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长4.5 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:没有出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.26 万元,决算数为0.26 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.2 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.2 万元,决算数为0.2 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长11.11 %。主要原因是:车辆老化,维修次数规模增加。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016年度没有纳入政府采购。

   七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆,其他用车主要是垃圾清运;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  

 

第三部分  园艺场2016年部门决算表

 

(详见附表)

 附件:
 
 
 
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