彭泽县农业部门2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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彭泽县农业部门2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县农业部门概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县农业部门2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县农业部门2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  彭泽县农业部门概况

 

一、部门主要职责

农业部门的主要职能包括:拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施;进行农村经营管理,提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理等;组织指导粮、棉、油等主要农产品的生产等,引导农业产业结构调整;指导农技推广体系改革与建设;指导农业信息服务;承担农产品质量安全的监督管理及有关工作;依法开展农业执法;负责农作物重大病虫害监测预警与防治技术指导;参与组织农业防灾救灾工作;承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门的基本情况

本部门共有预算单位4(包括农业局,农机局,水产局,畜牧兽医局)编制人数209,实有293人(其中:在职154人、退休88 人、遗属补助23人、自收自支16 人、其他12人)。

 

第二部分  彭泽县农业部门2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额1672.91万元,其中:财政拨款收入1296.88万元,占收入预算总额的78.89%,较上年减少3.89%;其他收入156.01万元,占收入预算总额的 9.33%,较上年减少36.22%;上年结余结转220.02万元,占收入预算总额的13.15%,较上年增长19.9%

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额1672.91万元,其中按支出项目类别划分:基本支出1380.81万元,占支出预算总额的82.54%,包括工资福利支出1127.21万元、商品和服务支出197.13万元、对个人和家庭的补助支出56.47万元;项目支出292.1万元,占支出预算总额的17.46%,包括商品和服务支出142万元、其他相关支出150.1万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出-农林水事务-行政运行1626.84万元,占支出预算总额的97.25%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出46.06万元,占支出预算总额的2.75%

按支出经济分类划分:工资福利支出1127.21万元,占支出预算总额的67.38%;商品和服务支出219.13万元,占支出预算总额的13.1%;对个人和家庭的补助支出56.24万元,占支出预算总额的3.36%;其他相关支出150.1万元,占支出预算总额的8.97%

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县农业部门财政拨款支出预算1296.88万元,占支出预算总额的77.52%,具体支出情况是: 一般公共服务支出-农林水事务-行政运行1213.68万元,占支出预算总额的72.55%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出46.06万元,占支出预算总额的2.75%

(四)政府性基金情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门财政拨款运行经费预算336.23万元,比上年增加41.1万元,增加13.93 %

(六)政府采购情况

 2017年本部门预算安排政府采购支出总额105万元。具体如下:政府采购货物预算105万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额103.6万元。

公务用车运行维护费8万元,较上年8.35万元(减)0.35万元。

公务接待费95.6万元,与上年持平。

 

第三部分  彭泽县农业部门2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县农业部门预算公开.xls