彭泽县林业局2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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彭泽县林业局2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县林业局概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县林业局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县林业局2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  彭泽县林业局概况

 

一、部门主要职责

负责全县林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护管理的责任;组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;负责全县林业自然保护区的监督管理;承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;拟订全县林业产业发展规划和产业政策,负责林业产业管理;组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的实施;指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全县林业队伍的建设;指导、监督全县林业执法工作和林业重大违法案件的查处;承担彭泽县人民政府调解处理山林权属争议的具体工作;承担彭泽县绿化委员会、彭泽县森林防火指挥部的具体工作;承办彭泽县人民政府交办的其他事项。

二、部门的基本情况

本部门共有预算单位 个(包括:单位),编制人数,实有 192人(其中:在职 116人、离休 2人、退休 31人、自收自支4 ,其他39人、)。

 

第二部分  彭泽县林业局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额 1190.21万元,其中:财政拨款收入939 万元,占收入预算总额的 78.89%,较上年增长 -21.54%;事业收入 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长 %;事业单位经营收入 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长 %;上级补助收入 158.12万元,占收入预算总额的13.29 %,较上年增长158.12 %;附属单位上缴收入 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长 %;其他收入 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长 %;用事业基金弥补收支差额 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长 %;上年结余结转93.10 万元,占收入预算总额的 7.82%,较上年增长 %

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额 1190.21万元,其中按支出项目类别划分:基本支出1105.20万元,占支出预算总额的92.85 %,包括工资福利支出886.47万元、商品和服务支出 93.46万元、对个人和家庭的补助支出125.27万元、资本性支出 万元;项目支出85.02万元,占支出预算总额的 7%,包括工资福利支出 886.47万元、商品和服务支出85.02万元、其他资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出-人大事务-行政运行1087.57万元,占支出预算总额的 %;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出 102.64万元,占支出预算总额的 %

按支出经济分类划分:工资福利支出886.47万元,占支出预算总额的 %;商品和服务支出93.46万元,占支出预算总额的 %;对个人和家庭的补助支出125.27万元,占支出预算总额的 %;其他资本性支出 万元,占支出预算总额的 %

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县林业局财政拨款支出预算0万元,占支出预算总额的0%,具体支出情况是: 一般公共服务支出-人大事务-行政运行0万元,占支出预算总额的0%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出0万元,占支出预算总额的 0%

(四)政府性基金情况

2017年本部门政府基金支出总额 0万元,占支出预算总额的-9.40 %。如无,则说明本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门本级及下属20个单位机关财政拨款运行经费预算 93.46万元,比上年增加-98.6 万元上升-51.34 %主要原因是退休人员增加及退休人员工资转至社保。

(六)政府采购情况

 2017年本部门预算安排政府采购支出总额 23.8万元。具体如下:政府采购货物预算23.8万元、工程预算0万元、政府购买服务 0万元。如无,则说明本单位未安排政府采购项目。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额52.14万元。

公务用车运行维护费16 万元,较上年 16.17万元增(减) -0.17万元,变化的主要原因车辆减少。

公务接待费 36.14万元,较上年0万元增(减)0万元。

 

第三部分  彭泽县林业局2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县林业部门预算公开.xls