彭泽县委农工部2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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彭泽县委农工部2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县委农工部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分彭泽县委农工部2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县委农工部2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  彭泽县委农工部概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促。

2、开展农村工作的调查研究,了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题,总结推广农业和农村工作先进经验,分析农村改革、农村经济和农村社会的发展形势,提出中长期规划和阶段性意见,对全县农村工作情况进行分析和信息反馈。

3、协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作;会同有关部门对全县农村改革工作进行组织、协调、监督、指导,参与实施农科教战略,协调指导农科教结合工作。

4、负责全县农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核,以及参与需要以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策性文件的起草、审核工作。

5、负责对乡(场、区)镇“三农”工作和县直农口部门的全年工作进行考评,考评结果作为县委年终考评的一项重要内容。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门的基本情况

本部门共有预算单位 1个(包括:1单位),编制人数14,实有13人(其中:在职13人、离休0人、退休5人、自收自支0人)。

第二部分  彭泽县委农工部2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额198.6万元,其中:财政拨款收入160.6万元,占收入预算总额的80.9%,较上年增长1%;其他收入30.02万元,占收入预算总额的15.1%,较上年下降28 %;上年结余结转7.98万元,占收入预算总额的4%,较上年下降20 %

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额198.6万元,其中按支出项目类别划分:基本支出142.6万元,占支出预算总额的71.8%,包括工资福利支出98.3万元、商品和服务支出41.40万元、对个人和家庭的补助支出2.9万元、资本性支出0万元;项目支出56万元,占支出预算总额的28.2%,包括商品和服务支出56万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出-行政运行165.68万元,占支出预算总额的83.4%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出2.9万元,占支出预算总额的1.4%

按支出经济分类划分:工资福利支出98.3万元,占支出预算总额的49.5%;商品和服务支出41.40万元,占支出预算总额的20.8%;对个人和家庭的补助支出2.9万元,占支出预算总额的1.4%

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县委农工部财政拨款支出预算198.6万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是: 一般公共服务支出-行政运行165.58万元,占支出预算总额的 83.37%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出2.9万元,占支出预算总额1.4%

(四)政府性基金情况

2017年本部门政府基金支出总额 0万元,占支出预算总额的0 %

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门本级及下属1个单位机关财政拨款运行经费预算12.6万元,比上年增加 7.73万元,上升158%,主要原因是公务员交通补贴增加7.86万元 。

(六)政府采购情况

 2017年本部门预算安排政府采购支出总额310万元。具体如下:政府采购货物预算310万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额31.8万元。

公务用车运行维护费0万元,较上年1.95万元减少1.95 万元,变化的主要原因是公车已收回,单位无公车。

公务接待费 31.8万元,上年31.8万元,无变化。

 

 

第三部分  彭泽县委农工部2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县农工部部门预算公开.xls