彭泽县交通运输局2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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第一部分  彭泽县交通运输局概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县交通运输局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县交通运输局2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  彭泽县交通运输局概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策,拟订全县公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施、指导公路、水路行业有关体体制改革工作。

2.承担道路、水路运输市场监管责任,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

3.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规划组织协调重点物资运输和紧急客货运输,承担国防动员有关工作。

二、部门的基本情况

本部门共有预算单位1 ,编制人数70人,实有101人(其中:在职 75人,含自收自支60人,退休26人).

 

第二部分  彭泽县交通运输局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额830.83万元,其中:财政拨款收入308.44万元,占收入预算总额的37.12%,较上年增长 25.99%;纳入预算管理的政府性基金收入20万;上级补助收入472.39万元,占收入预算总额的56%,较上年增长27.77%,上年结余结转30万元,占收入预算总额的 3%,较上年减少25%

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额830.83万元,其中按支出项目类别划分:基本支出626.83万元,占支出预算总额的5%,包括工资福利支出522.46万元、商品和服务支出50.19万元、对个人和家庭的补助支出54.18万元;项目支出204万元,占支出预算总额的24%,包括商品和服务支出204万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出-公路水路运输 -行政运行781.27万元,占支出预算总额的 94%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出49.55万元,占支出预算总额的6 %

按支出经济分类划分:工资福利支出522.46万元,占支出预算总额的62.88%;商品和服务支出50.19万元,占支出预算总额的6%;对个人和家庭的补助支出54.18万元,占支出预算总额的6.5%;项目支出204万元,占支出预算总额的24.62 %

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县交通运输局财政拨款支出预算308.44万元,占支出预算总额的37.12%,具体支出情况是: 一般公共服务支出-公路水路运输-行政运行304.72 万元,占支出预算总额的36.68%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出3.72万元,占支出预算总额的0.45%

(四)政府性基金情况

2017年本部门政府基金支出总额20万元,占支出预算总额的2.4%

(五)政府采购情况

2017年本部门预算未安排政府采购项目.

二、2017年“三公经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额40万元。

公务接待费40万元,较上年减少8万元.

 

第三部分  彭泽县交通运输局2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县交通运输部门预算公开表.xls