彭泽县卫生计生系统2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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彭泽县卫生计生系统2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县卫计委概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县卫计系统2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县卫计系统2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

第一部分  彭泽县卫计委概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗卫生保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2.负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,负责全县新型农村合作医疗监督管理工作。

3. 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

二、部门的基本情况

本部门共有预算单位共28个(包括:卫计委、县医院、县中医院、县妇保院、疾控中心、血防站、结防所、卫生监督所、健康教育所和19所乡镇卫生院),编制人数1043人,实有1932人(其中:在职1034人、离休2人、退休398人、自收自支1人,遗补人数39人,其他人员458人)。

 

第二部分  彭泽县卫计系统2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额 26144.06万元,其中:财政拨款收入5972.68万元,占收入预算总额的22.85%;事业单位经营收入19594.54万元,占收入预算总额的74.95%;附属单位上缴收入291.36万元,占收入预算总额的1.11%;其他收入71.16万元,占收入预算总额的0.27%;上年结余结转214.31万元,占收入预算总额的0.82%

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额26144.06万元,其中按支出项目类别划分:基本支出25853.36万元,占支出预算总额的98.89%,包括工资福利支出9391.75万元、商品和服务支出14549.78万元、对个人和家庭的补助支出1911.83万元;项目支出290.7万元,占支出预算总额的1.11%,均为商品和服务支出290.7万元。

按支出功能科目划分: 医疗卫生与计划生育支出25569.92万元,占支出预算总额的97.8%,其中 -医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行1133.80万元,-公立医院15270.49万元,基层医疗卫生机构5444.01万元,-公共卫生3721.61万元;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出574.14 万元,占支出预算总额的2.2%

按支出经济分类划分:工资福利支出9391.75万元,占支出预算总额的35.92%;商品和服务支出14840.48万元,占支出预算总额的56.76%;对个人和家庭的补助支出1911.83万元,占支出预算总额的7.32%

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县卫计系统财政拨款支出预算6187万元,占支出预算总额的23.67%,具体支出情况是: 医疗卫生与计划生育支出6022.51万元,占财政拨款预算总额的97.8%,其中 -医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行823.06万元,-公立医院2065.35万元,基层医疗卫生机构1587.94万元,-公共卫生1546.15万元;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出164.49万元,占支出预算总额的2.2%

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门本级及下属27个单位机关财政拨款运行经费预算6022.51万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额266.96万元。

公务接待费266.96万元.

 

第三部分  彭泽县卫生计生系统2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

附件:
 
   ·彭泽县卫生计生系统2017年部门预算公开表.xls