彭泽县工业园区2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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彭泽县工业园区2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县工业园区概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县工业园区2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县工业园区2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

第一部分  彭泽县工业园区概况

 

一、部门概况 

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策,落实县委、县政府的指示和决定,制定工业园区行政管理办法并组织实施;

2.研究编制并组织实施工业园区的总体规划;

3.按规定权限和程序,负责工业园区的规划、建设、管理和协调工作;

(二)部门预算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。编制人数10人,实有11人。

 

第二部分  彭泽县工业园区2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额2713421 万元,其中:财政拨款收入2251537 万元,占收入预算总额的83 %,较上年增长185%;其他收入359248 万元,占收入预算总额的 13%,较上年减少9 %;上年结余结转102636 万元,占收入预算总额的4%,较上年减少4 %

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额2713421 万元,其中按支出项目类别划分:基本支出1513421 万元,占支出预算总额的 56%,包括工资福利支出770516 万元、商品和服务支出720732万元、对个人和家庭的补助支出22173 万元;项目支出1200000 万元,占支出预算总额的44 %

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出-其它一般公共服务支出-其它一般公共服务支出2691248万元,占支出预算总额99 %;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出 22173万元,占支出预算总额的1 %

按支出经济分类划分:工资福利支出770516 万元,占支出预算总额的28 %;商品和服务支出720732 万元,占支出预算总额的27 %;对个人和家庭的补助支出22173 万元,占支出预算总额的1 %;项目支出1200000 万元,占支出预算总额的44%

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县工业园区财政拨款支出预算2354173 万元,占支出预算总额的87 %,具体支出情况是: 一般公共服务支出-其它一般公共服务支出-其它一般公共服务支出2332000万元,占支出预算总额的86 %;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出22173 万元,占支出预算总额的1%

(四)政府采购情况

 2017年本部门预算安排政府采购支出总额155000 万元。具体如下:政府采购货物预算155000 万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额 万元。

公务用车运行维护费80000万元,较上年50000万元增30000万元,变化的主要原因办公地点搬迁。

公务接待费297500 万元,较上年297500万元无变化

 

第三部分  彭泽县工业园区2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

 

附件:
 
   ·彭泽县工业园区2017部门预算表.xls