彭泽县环保局2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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彭泽县环保局2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县环保局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分彭泽县环保局2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县环保局2017年部门预算表

    一、2017年收支预算总表

    二、2017年部门收入总表

    三、2017年部门支出总表

    四、2017年财政拨款收支总表

    五、2017年一般公共预算支出表

    六、2017年一般公共预算基本支出表

    七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  彭泽县环保局概况

 

    一、部门主要职责

    1.对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。

    2.制定、审核、组织编制全县环境保护的规划、计划、实施。监督管理环境保护资金和环境保护补助资金的使用。

    3.贯彻执行并组织实施国家的法律法规和规章、执行国家、省环境质量和污染物排放标准件;制定有关环境保护规范性文件。

    4.负责监督管理全县大气、水体、土壤等环境保护工作。调查处理协调各类污染事故、纠纷和生态破坏事件:负责环境监察和环境保护行政稽查。

    5.负责全县建设项目的环境管理、质量状况调查和区域环境质量评价;组织实施排污申报登记、排污许可、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理工作。

    6.监督管理全县自然环境保护和农村生态环境保护工作:指导城乡环境综合治理:指导全县生态示范区和生态农业建设工作。

    二、部门的基本情况

本部门共有预算单位 1个(包括:园区分局、监测站、监察大队、定山所),编制人数46,实有60 人(其中:在职34 人、退休4 人、自收自支12 人、其他人员10人)。

 

第二部分  彭泽县环保局2017年部门预算情况说明

   

    一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

    2017年本部门收入总额593.86 万元,其中:财政拨款收入 221.86万元,占收入预算总额的37 %;事业收入342 万元,占收入预算总额的58 %;上年结余结转30 万元,占收入预算总额的5 %.

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额593.86 万元,其中按支出项目类别划分:基本支出 513.86万元,占支出预算总额的86 %,包括工资福利支出274.87 万元、商品和服务支出112.76 万元、对个人和家庭的补助支出29.76  万元、项目支出 80万元,占支出预算总额的13 %

按支出功能科目划分: 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行 384.11万元。其他环境保护管理事务-污染防治-排污费安排的支出180万元。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 274.87万元,占支出预算总额的 46%;商品和服务支出 112.76万元,占支出预算总额的 19%;对个人和家庭的补助支出29.76 万元,占支出预算总额的5 %

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县环保局财政拨款支出预算 593.86万元,占支出预算总额的100 %,具体支出情况是: 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行384.11万元。其他环境保护管理事务-污染防治-排污费安排的支出180万元。住房保障支出-住房公积金29.76万元

(四)政府性基金情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门本级财政拨款运行经费预算593.86 万元,比上年增加 2.88万元上升1 %,主要原因是职工工资正常晋升、新招考专业技术人员等。

(六)政府采购情况

 2017年本部门预算没有安排政府采购支出项目。

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额72.2 万元。

公务用车运行维护费12 万元,较上年16  万元减少4 万元,变化的主要原因行政机关公车改革(按政府要求上缴)。

公务接待费 60.2万元,较上年 60.2 万元没有变化。

 

第三部分  彭泽县环保局2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县环保局2017部门预算公开表.xls