彭泽县农业综合开发办公室2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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彭泽县农业综合开发办公室

2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县农业综合开发办公室概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县农发办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县农发办2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  彭泽县农业综合开发办公室概况

 

一、部门主要职责

1.负责制定全县农业综合开发中长期规划,项目实施计划

2.负责全县农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。

本部门共有预算单位1,编制人数,实有15人(其中:在职14人、离休 人、退休1人、自收自支 人)。

 

第二部分  彭泽县农业综合开发办公室2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额148.47万元,其中:财政拨款收入126.25万元,占收入预算总额的85%,较上年增长1.6%;事业收入16.2 万元,占收入预算总额的11%,较上年增长5.2%;事业单位经营收入 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长 %;上级补助收入 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长 %;附属单位上缴收入 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长 %;其他收入 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长-4.5%;用事业基金弥补收支差额 万元,占收入预算总额的 %,较上年增长 %;上年结余结转6万元,占收入预算总额的4%,较上年增长-2.3%

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额148.47万元,其中按支出项目类别划分:基本支出148.47万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出100.63万元、商品和服务支出36.93万元、对个人和家庭的补助支出10.91万元、资本性支出 万元;项目支出 万元,占支出预算总额的 %,包括工资福利支出 万元、商品和服务支出 万元、其他资本性支出 万元。

按支出功能科目划分: 农林水支出-农业综合开发-行政运行138.06万元,占支出预算总额的93%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出10.42万元,占支出预算总额的7%

按支出经济分类划分:工资福利支出100.63万元,占支出预算总额的68%;商品和服务支出36.93万元,占支出预算总额的25%;对个人和家庭的补助支出10.91万元,占支出预算总额的7%;其他资本性支出 万元,占支出预算总额的 %

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县农业综合开发办公室财政拨款支出预算 132.27万元,占支出预算总额的89%,具体支出情况是: 农林水支出-农业综合开发-行政运行121.86万元,占支出预算总额的92%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出 132.27万元,占支出预算总额的8%

(四)政府性基金情况

2017本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门本级财政拨款运行经费预算36.92万元,比上年增加13.16万元上升55%,主要原因是维修费.宣传费.培训费等增加.

(六)政府采购情况

 2017年本部门预算安排政府采购支出总额5万元。具体如下:政府采购货物预算5万元、工程预算 万元、政府购买服务 万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额4.44万元。

公务用车运行维护费 万元,较上年  万元增(减) 万元。

公务接待费4.44万元,较上年4.44万元增(减)0万元。

 

第三部分  彭泽县农业综合开发办公室2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·2017年彭泽县农业综合开发部门预算公开.xls