彭泽县公安部门2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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彭泽县公安部门2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县公安部门局概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县公安部门2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县公安部门2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  彭泽县公安部门概况

 

一、部门主要职责

彭泽县公安部门主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范打击恐怖活动;维护社会治安秩序,负责维护辖区社会治安秩序保护辖区内森林资源;制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)地区的治安秩序,警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作,

二、部门的基本情况

部门共有预算单位 4(包括公安局,森林公安局,看守所,拘留所),编制245人数,实有395人(其中:在职240 人、退休 53人、遗属补助17人,其他105人。

 

第二部分  彭泽县公安部门局2017年部门预算情况说明

彭泽县公安部门2017年全年收入3755.17万元,其中财政拨款收入3668.81万元,占收入预算总额的97.7%,上年结转18.96万元;支出共计3755.17(其中财政拨款支出3707.02万元,其他支出48.15万元)其中基本支出3114.04万元,项目支出540.6万元;用于人员支出2242.19万元,公用经费支出871.85万元(其中公务接待费99.73万元,公务用车运行维护费168万元)

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年部门收入3755.17万元,其中:财政拨款收入 2836.8万元,占收入预算总额的75.54%,较上年增长 47.36;其中上年结转18.96万元,占收入预算总额的 0.5%,较上年下降96.1%

(二)支出预算情况

2017年部门支出总额3755.17 万元,其中按支出项目类别划分:基本支出 3166.42万元,占支出预算总额的 84.32%,包括工资福利支出 2227.25万元、商品和服务支出871.85万元、对个人和家庭的补助支出 101.25 万元;项目支出540.6万元,占支出预算总额的14.4 %,包括工资福利支出 140万元、商品和服务支出 400.6万元。

按支出功能科目划分: 一般公共安全支出-公安-行政运行 3654.64万元,占支出预算总额的97.32 %;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出48.15 万元,占支出预算总额的1.3 %

按支出经济分类划分:工资福利支出2227.25 万元,占支出预算总额的59.31%;商品和服务支出871.85万元,占支出预算总额的23.21%;对个人和家庭的补助支出101.25 万元,占支出预算总额的2.7 %;其他资本性支出 0万元,占支出预算总额的 0%

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县公安部门财政拨款支出预算3702.78万元,占支出预算总额的98.6 %,具体支出情况是: 一般公共安全支出-公安-行政运行3654.64万元,占支出预算总额的97.32%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出 48.15万元,占支出预算总额的1.3 %

(四)政府性基金情况

2017年本部门政府基金支出总额 0万元,占支出预算总额的 %

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门机关财政拨款运行经费预算 871.85万元,比上年增加221.88万元上升 25.08%,主要原因增加公车补贴.

(六)政府采购情况

 2017年本部门预算安排政府采购支出总额 383.97万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额267.73 万元。

公务用车运行维护费168 万元,较上年减少8.8万元。主要原因是公车改革。

公务接待费 99.73万元,较上年减少3.9万元。主要原因是减少了来访人员,同城不接待。

 

第三部分  彭泽县公安部门2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

附件:
 
   ·彭泽县公安部门预算公开.xls