彭泽县城管系统2017年部门预算
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生成日期:2017-05-12
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彭泽县城管系统2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县城管系统概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县城管系统2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县城管系统2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

彭泽县城管系统2017年预算编报说明

 

第一部分  彭泽县城市管理局概况

 

一、部门主要职责

城管局主要负责全县城市秩序管理、环卫管理、园林管理、亮化管理、美化管理、市场管理和公共设施管理等有关规定,并组织实施。

执法大队成立于20045月,主要责任是取缔占道经营行为的长效管理;规范各类户外广告的管理;县城规划区内“禁燃禁放”工作;规范县城区人行道和非机动车道车辆乱停乱放行为。

   市容局主要负责城区道路清扫保洁;垃圾运输、处理;公厕管理;道路泼洒以及“牛皮癣”治理等工作。

   市场建设服务中心主要职能是负责全县的市场开发建设和改造维修,搞好市场的日常服务管理。

二、部门的基本情况

本部门共有预算单位 4个(包括:城管局;城管执法大队;市容局;市场服务中心),编制人数101人,实有189人(其中:在职 115人、退休 32人、自收自支42 人)。

 

第二部分  彭泽县城管系统2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额1992 万元,其中:财政拨款收入1487.95万元,占收入预算总额的74 %,较上年增长28 %;事业收入107.3万元,占收入预算总额的5.39 %;其他收入301.31万元,占收入预算总额的5.38 %,较上年增长30 %;上年结余结转 95.44万元,占收入预算总额的4.79 %,较上年减少20 %

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额1992万元,其中按支出项目类别划分:基本支出1255.78万元,占支出预算总额的63 %,包括工资福利支出952.02万元、商品和服务支出289.49 万元、对个人和家庭的补助支出14.26万元。项目支出736.22 万元,占支出预算总额的36%

按支出功能科目划分: 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1977.74万元,占支出预算总额的99.28 %;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出14.26万元,占支出预算总额的0.71 %

按支出经济分类划分:工资福利支出952.02 万元,占支出预算总额的47.79 %;商品和服务支出 289.49万元,占支出预算总额的14.5 %;对个人和家庭的补助支出 14.26万元,占支出预算总额的0.71 %

(三)财政拨款支出情况

2017年彭泽县城管系统财政拨款支出预算1583.39万元,占支出预算总额的79.5 %,具体支出情况是: 城乡社区管理事务-行政运行 1569.13元,占支出预算总额的99%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出14.26 万元,占支出预算总额的1 %

(四)政府性基金情况

2017年本部门政府基金支出总额290 万元,占支出预算总额的15 %

(五)政府采购情况

 2017年预算本单位未安排政府采购项目

二、2017年“三公”经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额116.51万元。

公务用车运行维护费38.9 万元,与上年持平。

公务接待费77.61万元,与上年度持平。

 

第三部分  彭泽县城管局2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县城管系统2017年部门预算公开.xls