彭泽县建设部门2017年部门预算
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生成日期:2017-05-15
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彭泽县建设部门2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县建设局概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县建设部门2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县建设部门2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  彭泽县建设部门概况

 

一、部门主要职责

建设局主管全县城乡规划管理、审批工作,负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、村镇规划、建筑业及城市公用事业的行业管理,负责局机关和局属单位的人事管理、劳动工资、机构编制、职工教育工作,负责局机关和局属单位的党群工作,承办县政府交办的其他事项。

房产管理局主要职责:一、负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系;二、负责管理和规范房地产交易市场;三、负责城镇房屋产权产籍管理;四、负责全县拆迁管理等工作。

设计室是技术性服务单位,主要职责是提高本单位的技术水平,完善后续服务态度。

 

二、部门基本情况

本部门共有预算单位四个(包括:建设局、房产管理局、质监站、设计室)编制人数39人,其中行政9人、事业23人(规划局16人、招标办5人、抗震办2人)。单位实有人数172人,其中财政拨款在职27人,退休22人,遗属补助4人;自收自支在职94人,退休12人,临时人员11人,遗属补助2人。

 

第二部分  彭泽县建设局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额1723.4445万元,其中:财政拨款收入1376.9445万元,占收入预算总额的79.89%,较上年增长6.3%;上年结余结转143.6431万元,占收入预算总额的20.11 %

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额1723.4445万元,其中按支出项目类别划分:基本支出1701.4445万元,占支出预算总额的98.72%,包括工资福利支出1230.5433万元、商品和服务支出336.081万元、对个人和家庭的补助支出134.8202万元;项目支出22万元,占支出预算总额的1.28%,包括商品和服务支出10万元。

按支出功能科目划分: 城乡社区支-城乡社区管理事务-行政运行926.264万元,占支出预算总额的53.74%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出73.4798万元,占支出预算总额的4.26%

按支出经济分类划分:工资福利支出1230.5433万元,占支出预算总额的71.4%;商品和服务支出336.081万元,占支出预算总额的19.5%;对个人和家庭的补助支出134.8202万元,占支出预算总额的7.82%;项目支出22万元,占支出预算总额的1.28%

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县建设局财政拨款支出预算1376.9445万元,占支出预算总额的79.89%,具体支出情况是: 城乡社区支-城乡社区管理事务-行政运行926.264万元,占支出预算总额的53.74%;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出73.4798万元,占支出预算总额的4.26%

(四)政府性基金情况

2017年本部门政府基金支出总额665万元,占支出预算总额的38.58%

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年单位机关财政拨款运行经费预算1354.9445万元,比上年减少67.86万元下降6.6%,主要原因是退休人员进入社保发退休费。

(六)政府采购情况

 2017年本部门预算安排政府采购支出总额13.25万元。其中:政府采购货物预算13.25万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额109.01万元。其中:公务接待费101.01万元、公务用车运行维护费8万元。

 

第三部分  彭泽县建设局2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县建设部门预算公开.xls