彭泽县人社部门2017年部门预算
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生成日期:2017-05-15
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彭泽县人社部门2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县人社部门概况

一、    部门主要职责

二、    部门基本情况

第二部分彭泽县人社部门2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县人社部门2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

第一部分  彭泽县人社部门概况

 

一、部门主要职责

县人力资源和社会保障局内设职能股室6个:办公室(法规调研股)、公务员管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、劳动关系股(仲裁调解股)、社会保障股。局属事业单位7个:县劳动就业服务局、县社会保险事业管理局、县行政事业单位职工医疗保险局、县城乡居民社会养老保险管理局、县人才交流中心、县劳动监察局、县人事劳动争议仲裁院。主要职责是:人力资源开发、促进就业、社会保障、事业单位管理、军转安置、公务员管理、劳动关系协调、农民工权益维护,人事劳动争议调解仲裁和劳动监察执法等。

二、部门的基本情况

本部门共有预算单位6个(包括:人力资源和社会保障局、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理局、医疗保险局、社会保险事业管理局、新型农村合作医疗管理局。)编制人数84人,实有158人(其中:在职87人、退休24人、自收自支3人,其他人员41人,遗补3人),学生 人。

 

第二部分  彭泽县人社部门2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额1003.70万元,其中:财政拨款收入850.20万元,占收入预算总额的84.71%;事业收入54.55万元,占收入预算总额的5.43%;其他收入85.42万元,占收入预算总额的8.51%;上年结余结转13.53万元,占收入预算总额的1.35%

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额1003.70万元,其中按支出项目类别划分:基本支出871.10万元,占支出预算总额的86.79%,包括工资福利支出636.24万元、商品和服务支出209.93万元、对个人和家庭的补助支出24.93万元;项目支出132.6万元,占支出预算总额的13.21%,包括商品和服务支出132.6万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行311.97万元,社会保障和就业支出-社会保障经办机构527.85万元,-就业管理事务140.36万元;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出23.52万元,占支出预算总额的2.34%

按支出经济分类划分:工资福利支出636.24万元,占支出预算总额的63.39%;商品和服务支出342.53万元,占支出预算总额的34.12%;对个人和家庭的补助支出24.93万元,占支出预算总额的2.49%

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县人社部门财政拨款支出预算803.50万元,占支出预算总额的80.1%,具体支出情况是: 一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行264.14万元,-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务96.76万元,-社会保障经办机构423.92万元;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出18.68万元,占支出预算总额的1.86%

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门本级及下属5个单位机关财政拨款运行经费预算803.50万元。

(六)政府采购情况

 2017年本部门预算安排政府采购支出总额10.8万元。具体如下:政府采购货物预算10.8万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额123万元。

公务用车运行维护费18.6万元,公务接待费104.4万元。

第三部分  彭泽县人社部门2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县人社部门2017年预算公开表.xls