彭泽县教育局2017年部门预算
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生成日期:2017-05-16
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彭泽县教育局2017年部门预算

 

  

 

第一部分  彭泽县教育局概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县教育局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县教育2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  彭泽县教育局概况

 

一、部门主要职责

本单位主要职责是统筹全县教育事业的发展,研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划,负责实施九年义务教育和扫除青壮年文盲的规划,并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施;综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作;会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革;承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门的基本情况

本部门共有预算单位 54个(包括:学前教育2个、小学教育22个、初中教育19个、高中教育2个、其他教育2个、职业教育1个、特教学校1个、进修学校、党校、卫校、体育局),编制人数,实有3555 人(其中:在职 3555人、学生 46101 人。

 

第二部分  彭泽县教育局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额 31147.8万元,其中:财政拨款收入28230.86 万元,占收入预算总额的90.64 %,较上年增长-2.2 %;事业收入 2450.15万元,占收入预算总额的7.86 %,较上年增长114.27 %;上年结余结转 466.79万元,占收入预算总额的1.5 %,较上年增长-48.97 %

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额 31147.8万元,其中按支出项目类别划分:基本支出30968.8 万元,占支出预算总额的 99.43%,包括工资福利支出25492.65 万元、商品和服务支出4382.63 万元、对个人和家庭的补助支出 1093.6 万元、其中资本性支出519.75 万元;项目支出179 万元,占支出预算总额的0.57 %

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出-教育29773.6万元。其中行政运行492.75 万元;占支出预算总额的 1.58%学前教育55.31万元;小学教育13580.97万元;初中教育8135.86万元;高中教育4885.76万元;其他教育421.81万元;职业教育903.58万元;特教学校109.65万元;进修及培训692.92万元;文化体育与传媒461.42万元;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出 912.77万元,占支出预算总额的2.93 %

按支出经济分类划分:工资福利支出25492.65 万元,占支出预算总额的81.81 %;商品和服务支出4382.63 万元,占支出预算总额的 14.1%;对个人和家庭的补助支出 1093.6万元,占支出预算总额的 3.51%;其他项目支出 179万元,占支出预算总额的0.58 %

(三)财政拨款支出情况

2017彭泽县教育系统财政拨款支出预算 28697.65万元,占支出预算总额的 92.13%。具体支出情况是: 一般公共服务支出-教育27751.59万元。其中行政运行449.6 万元;占支出预算总额的 1.57%学前教育297.68万元;小学教育13448.09万元;初中教育8092.06万元;高中教育3977.47其他教育272.12万元;职业教育621.48万元;特教学校105.65万元;进修及培训487.45万元;文化体育与传媒168.62万元;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出 777.44万元,占支出预算总额的2.71 %

(四)政府性基金情况

2017年本部门政府基金支出总额 350万元,占支出预算总额的 1.12%

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门本级及下属53个单位机关财政拨款运行经费预算 31147.8万元,比上年增加 -647.99万元,下降了2.04 %,主要原因是离退休人员工资全部转到社保,本单位2017年部门预算未列入其中。

二、2017年“三公经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额 358.25万元。

公务用车运行维护费8 万元,公务接待费 350.25万元。

 

第三部分  彭泽县教育系统2017年部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县教育系统部门预算汇总表.xls