彭泽县2017年政府各部门预算
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生成日期:2017-05-16
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彭泽县2017年政府各部门预算

 

  

第一部分  彭泽县政府各部门概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

第二部分彭泽县政府各部门2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  彭泽县政府各部门2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  彭泽县各部门概况

 

一、部门主要职责

彭泽县政府部门主要工作是根据有关部门的有关文件规定,主要职责:办公室是县领导同志公务活动的协调安排,文件的起草审核工作,县政府会议的会务工作,对全县法制建设开展工作、交流领导用餐;扶贫和移民办对全县的开展扶贫和移民工作,协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作、会同有关部门对全县农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导等、旅游局对全县旅游业进行行政管理、文明办对全县精神文明建设开展工作;信息中心从事全县行政事业单位的网络建设与维护及中国彭泽网的建设维护;编办负责审核县委各部门、县政府各部门、县政府派出机构的机构编制和领导职数;审核乡镇党政工作机构设置和人员编制;负责党政群机关副科级以上机构和副科级以上事业单位的设立、撤销、合并或变更规格和名称的申报等;商务局负责全县招商引资的宣传、信息发布工作;指导和参与招商引资信息网络建设等。

二、   部门基本情况

(一)纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:彭泽县人民政府办公室、彭泽县旅游局、彭泽县扶贫和移民办公室、彭泽县文明办、彭泽县编办、彭泽县防震减灾局、彭泽县商务局、彭泽县信息中心,(其中政府办公室:下设人防办、法制办、应急办、金融办、经研室、民生直通车受理中心、县志办等)

(二)各部门(单位)的基本人员情况:1、彭泽县人民政府办公室,2016年未实有人数68;(其中财政拨款在职29人,退休11人,遗属补助5人,借用人员财政拨款8,借出财政拨款人员3,临时人员12);

2、彭泽县旅游局2016年未实有人数11(其中财拨人数在职5, 退休4,临时人员2);

3、彭泽县扶贫和移民办公室2016年未实有人数8(其中财拨人数在职5, 借用财政拨款人员2,临时人员1);

4、彭泽县文明办2016年未实有人数3(其中财拨人数在职2, 借用财政拨款人员1);

5、信息中心2016年未实有人数4人,其中财政拨款在职2人,临时人员2人。

6、编办实有 8人,其中:在职 6人、退休2

7、防震减灾局2016年未实有人数7人,其中财政拨款在职2人,借用财政拨款人员2人,临时人员3人。

8、商务局2016年未实有人数11人,其中财政拨款在职11人,

 

彭泽县2017年政府各部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年本部门收入总额1415.47万元,其中:财政拨款收入 922.75万元,占收入预算总额的65.19%;纳入预算管理的行政事业性收费收入24万元,占收入预算总额的1.7%;国有资产出租出借收入17万元,占收入预算总额的1.2%;事业收入22万元,占收入预算总额的 1.55%;其他收入91.05万元,占收入预算总额的6.43%;上年结余结转 338.66万元,占收入预算总额的23.93%

(二)支出预算情况

2017年本部门支出总额1302.42万元,其中按支出项目类别划分:基本支出 985.92万元,占支出预算总额的75.7%,包括工资福利支出570.97万元、商品和服务支出380.18万元、对个人和家庭的补助支出34.77万元;项目支出316.5万元,占支出预算总额的24.3 %、商品和服务支出316.5万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务560.13万元,占支出预算总额的43.%;统计信息事务- 信息事务38.54万元,占支出预算总额的2.96%;人力资源事务61.78万元,占支出预算总额的4.74%;商贸事务-招商引资347.06万元,占支出预算总额的26.65%;商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出85.14万元,占支出预算总额的6.54%;农林水支出- 扶贫104.66万元,占支出预算总额的8.04%;;国土海洋气象等支出- 地震事务70.33万元,占支出预算总额的5.4%;;住房保障支出-住房改革支出-住房保障支出34.77万元,占支出预算总额的2.67%

按支出经济分类划分:工资福利支出570.97万元,占支出预算总额的43.84%;商品和服务支出380.18万元,占支出预算总额的29.19%;对个人和家庭的补助支出34.77万元,占支出预算总额的2.67%;项目支出316.5万元,占支出预算总额的24.3 %.

(三)政府性基金情况

2017年本部门政府基金支出总额0万元,占支出预算总额的0%

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门本级及下属8个单位机关财政拨款运行经费预算380.18万元。

(五)政府采购情况

 2017年本部门未安排政府采购项目。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

   2017年本部门“三公”经费年初预算总额179.36万元。

公务用车运行维护费32万元,较上年83.3万元减51.3万元,变化的主要原因公车改革,减少了运行维护费用。

公务接待费147.36万元,较上年179.77万元减32.41万元,变化的主要原因公务接待人次及标准降低。

 

第三部分  彭泽县2017年政府各部门预算表

 

(详见预算公开表)

 

附件:
 
   ·彭泽县政府部门预算公开.xls